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内部审查程序

内部审查程序

1 目的

验证本公司所建立过程控制是否符合标准和过程控制的要求,是否达到预定的目标,确保体系有效运行。

2 范围

适用于公司内部过程控制体系的审查。

3 职责

3.1公司管理者代表

3.1.1任命审查组长及审查员;

3.1.2审批内部过程控制体系审查计划和审查报告;

3.2质量控制室

3.2.1编写年度内审计划并负责组织实施;

3.2.2组织、协调内审活动的展开。

3.3内审组长

3.3.1编制实施本次内审计划、分配审查任务及组织编写检查表;

3.3.2组织实施现场审查;

3.3.3编写和提交内审报告。

4工作程序

4.1内部审核过程流程见表5-1;

4.2编制年度内审计划

4.2.1根据拟审查的过程和重要程度及以往审查的结果,由质量控制室策划各部门全年审查方案,组织编制年度内审计划,确定审查的范围、频次和方法,由管理者代表批准。

4.2.2内部过程控制体系审查每年至少进行一次,要求覆盖本公司过程控制的所有要求。出现以下情况时及时组织进行内部过程控制审查:

a) 组织机构、管理体系发生重大变化;

b) 出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;

c) 法律、法规及其他外部要求的变更。

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